ПРОЄКТ БЮДЖЕТУ ЩИБОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025 РІК

Галузь

Сума, тис.грн.

у тому числі:

Державне управління

13 293,345

в т.ч.:

- сільська рада

11 761,945

- заробітна плата з нарахуваннями 11137,480;

- предмети і матеріали 125,100, в тому числі загальний фонд  120,000, спецфонд (орендна плата) 5,100:запасні та витратні матеріали до оргтехніки-5,450 папір офісний для потреб сільської ради – 20,450,придбання конвертів- 0,800 канцтовари –19,670,господарські товари-9,630 придбання бензину для службового автобуса – 64,000;

- оплата послуг (крім комунальних) – 135,000,: послуги інтернетпровайдерів –15,000, послуги з обслуговування програмного забезпечення  – 18,250, послуги звязку-26,400,  заправка картриджів – 39,600, послуги з обслуговування сайту – 5,000, послуги поточного ремонту офісної техніки – 28,050, техогляд та страхування автомобілів – 2,700);

- оплата електроенергії – 364,365.

- фінансовий відділ

1 531,400

- заробітна плата з нарахуваннями – 1501,400;

- предмети і матеріали – 14,000: папір офісний 12,000 канцтовари 2000;

послуги з обслуговування програмного забезпечення 16,000.

Підвищення кваліфікації посадових осіб

10,000

-підвищення кваліфікації посадових осіб згідно плану-10,000

Інша діяльність у сфері державного управління

40,000

-витрати на судові збори-40,000

Надання дошкільної освіти

2 370,100

- заробітна плата з нарахуваннями –1918,100;

- предмети і матеріали – 15,000: придбання канцтоварів 8,753, господарські товари 6,247;

- продукти харчування – 280,000 (загальний фонд – 220,000, спецфонд – 60,000)

- оплата послуг (крім комунальних) – 55,000: медогляд працівників 11,796, послуги пожежнагляду -11,760,послуги поліції-1,200,  дератизація і дезинсекція –12,600, послуги санепідемстанції – 2,895, аналіз води і бакдослідження – 2,500, перезарядка вогнегасників – 0,525,ремонт комютерної техніки-9,924,заправка картріджів-1,800;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 102,000: електроенергія – 50,000, оплата природного газу – 50,000, водопостачання-2,000

Надання загальної середньої освіти

21 324,065

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями затверджені в сумі 19217,800 гривень, з них:

• 14996,600 гривень - на заробітну плату педагогічному персоналу за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету;
• 4221,200 тис. грн - на заробітну плату технічному персоналу за рахунок надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету громади.

- предмети і матеріали – 214,265: паливно-мастильні матеріали для шкільних автобусів– 140,400, придбання запчастин, акумуляторів, шин для шкільних автобусів –20,000, канцелярське приладдя та інвентар – 41,990, господарські товари – 11,875;

- продукти харчування – 330,000; (загальний фонд – 300,000, спецфонд – 30,000)

- оплата послуг (крім комунальних) – 300,000: послуги інтернетпровайдерів – 15,000, послуги з оброблення даних документів про освіту для випускників шкіл – 7,400, послуги санепідемстанції – 20,600, медогляд працівників –66,038,програмне забезпечення-5,500, послуги поліції-3,600, технічне діагностування вогнегасників –5,000, страхування транспортних засобів, техогляд шкільних автобусів , поточний ремонт шк.автобусів – 88,695, поточний ремонт картриджів і прінтерів – 65,451,послуги дезинфекції-22,716;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1260,000: оплата водопостачання – 20,000,  електроенергія – 690,000, оплата природного газу – 475,000, розподіл газу – 75,000;

-підвищення кваліфікації операторів котелень-2,000;

Охорона здоров’я

830,460

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами ПМСД

439,070

• заробітна плата з нарахуваннями фельдшерів – 350,570 (розрахунково на 6 місяців 2025 року);
• придбання паливно-мастильних матеріалів – 38,500;
• пільгові рецепти – 50,000; (розрахунково на 6 місяців 2025 року);

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

391,390

- оплата комунальних послуг 391,390: в т.ч. оплата електроенергії ФАПів – 391,390

Соціальний захист та соціальне забезпечення

857,500

- надання пільг окремим категоріям громадян з послуг звязку – 2,500;

- компенсація виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування на непрофесійній основі – 122,000;( з розрахунку на 3 місяці)

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 533,000: заробітна плата з нарахуваннями соцпрацівників

– інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 200,000: разові допомоги на лікування чи поховання жителям громади, матеріальні допомоги на лікування та реабілітацію військових, тощо.

Культура і мистецтво

1274,460

в т.ч.:

- бібліотеки

573,420

- заробітна плата з нарахуваннями – 568,520;

- предмети і матеріали, канцтовари – 0,500

- оплата послуг (крім комунальних) – 4,400 послуги проходження медогляду 3,055 перезарядка вогнегасників 0,305, послуги санстанції- 1,040;

• будинки культури

651,040

- заробітна плата з нарахуваннями – 632,640;

- предмети і матеріали – 5,800, (загальний фонд – 0,400-канцтовари, спецфонд – 4,800-орендна плата)

 господарські товари-0,600

- оплата послуг (крім комунальних) – 4,300: послуги інтернетпровайдерів – 4,000, перезарядка вогнегасників – 0,300,

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8,300 (оплата електроенергії).

• інші заходи в галузі культури і мистецтва

50,000

Придбання сувенірної продукції та продукції для нагородження

Житлово-комунальне господарство

2 517,611

- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства КП «Водограй-2017» - 431,650: оплата електроенергії артсвердловин) ;

- інша діяльність, по’вязана з експлуатацією об’єктів ЖКГ – 1 562,596: заробітна плата з нарахуваннями працівникам 1396,656  (розрахунково січень-червень включно), придбання дизпалива-165,940;

- організація благоустрою населених пунктів  - 523,365: видатки на оплату послуг по договорах ЦПХ – 117,120, придбання дизпалива для бензокосів, вивіз сміття , збір петпляшки, оплата послуг грейдерування доріг комунальної власності,розгортання снігу – 144,720, оплата електроенергії, використаної на вуличне освітлення доріг –261,525.

Здійснення заходів із землеустрою

300,000

Виготовлення проекту землеустрою на встановлення межі адміністративно-територіальної одиниці Щиборівської територіальної громади 250,000, землевпорядна документація щодо інвентаризації місцевих кладовищ-50,000.

Утримання та розвиток автомобільних доріг

300,000

- придбання щебеню та відсіву – 100,000;

- послуги з утримання доріг – 200,000.

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

4,159

Щорічний внесок до Асоціації міст України

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8,000

Оплата послуг по супроводженню програмного забезпечення – 8,000.

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

2100

Придбання мусорних баків

Резервний фонд

100,000

Нерозподілені видатки

УСЬОГО

43 231,800

За рахунок:

• власних коштів загального фонду бюджету – 25 381,000 тис. грн;
• власних надходжень спеціального фонду бюджету – 102,000 тис. грн;
• субвенції та дотації до бюджету громади – 17 748,800 тис. грн.