ПРОЄКТ БЮДЖЕТУ ЩИБОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2026 РІК

Галузь

Сума, тис.грн.

у тому числі:

Державне управління

13 667,000

в т.ч.:

- сільська рада

12 487 ,000

- заробітна плата з нарахуваннями 11 766,900;

- предмети і матеріали 125,100, в тому числі загальний фонд  120,000,:запасні та витратні матеріали до оргтехніки-2,900,0 папір офісний для потреб сільської ради – 18,900,придбання конвертів- 8,250, канцтовари –25,508,господарські товари-6,912 придбання бензину для службового автомобіля – 132,325; матеріали для ремонту-5,205;

- оплата послуг (крім комунальних) – 135,100,:  послуги з обслуговування програмного забезпечення  – 17,000, послуги звязку-33,600,  заправка картриджів – 37,520, послуги з обслуговування сайту, юридичні та інформаційні послуги – 25,000, послуги поточного ремонту офісної техніки – 13,205, заправка вогнегасників-0,375 техогляд та страхування автомобілів – 8,400);

- оплата електроенергії – 364,365.

- фінансовий відділ

1 180,000

- заробітна плата з нарахуваннями – 1136,000;

- предмети і матеріали – 14,000: папір офісний 12,000 канцтовари 2,000;

послуги з обслуговування програмного забезпечення 16,000.

Підвищення кваліфікації посадових осіб

20,000

-підвищення кваліфікації посадових осіб згідно плану-20,000

Інша діяльність у сфері державного управління

40,000

-витрати на судові збори-40,000

Надання дошкільної освіти

3 303, 000

- заробітна плата з нарахуваннями –2 773,000;

- предмети і матеріали – 20,000: придбання канцтоварів 8,213, господарські товари 12,787;

- продукти харчування – 300,000

- оплата послуг (крім комунальних) – 55,000: медогляд працівників 11,796, послуги пожежнагляду -11,760,послуги поліції-1,200,  дератизація і дезинсекція –12,600, послуги санепідемстанції – 2,895, аналіз води і бакдослідження – 2,500, перезарядка вогнегасників – 0,525,ремонт комютерної техніки-9,924,заправка картріджів-1,800;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 155,000: електроенергія – 50,000, оплата природного газу – 100,000, водопостачання-5,000

Надання загальної середньої освіти

24 649,000

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями затверджені в сумі 19217,800 гривень, з них:

• 15 100,000 гривень - на заробітну плату педагогічному персоналу за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету;
• 4880,000 тис. грн - на заробітну плату технічному персоналу за рахунок надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету громади.

- предмети і матеріали – 300,000: паливно-мастильні матеріали для шкільних автобусів– 140,400, придбання запчастин, акумуляторів, шин для шкільних автобусів –20,078, канцелярське приладдя та інвентар – 21,315, господарські товари – 118,207;

- продукти харчування – 1215,000;

- оплата послуг (крім комунальних) – 300,000: послуги інтернетпровайдерів – 15,840, послуги з оброблення даних документів про освіту для випускників шкіл – 19,348, медогляд працівників –35,000,програмне забезпечення-5,500, послуги поліції-3,600, технічне діагностування вогнегасників –3,375, страхування транспортних засобів, техогляд шкільних автобусів , поточний ремонт шк.автобусів – 75,500, поточний ремонт картриджів і прінтерів – 19,669, послуги по дослідженню води-7,278, послуги бактереологічного аналізу-20,600,послуги технічного обслуговування газового обладнання-62,581, послуги дезинфекції-31,709;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 851,000: оплата водопостачання – 30,000,  електроенергія – 660,000, оплата природного газу – 1 105,000,;оплата інших енергоносіїв-1 056, 000,0

-підвищення кваліфікації операторів котелень-3,000;

Охорона здоров’я

900,000

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами ПМСД

500,000

• заробітна плата з нарахуваннями фельдшерів – 336,000 (розрахунково на 5 місяців 2025 року);
• придбання паливно-мастильних матеріалів – 44,000;
• пільгові рецепти – 120,000;

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

400,000

- оплата комунальних послуг : в т.ч. оплата електроенергії ФАПів – 400,000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1241,600

- надання пільг окремим категоріям громадян з послуг звязку – 2,000;

- компенсація виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування на непрофесійній основі – 200,000

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 539,600: заробітна плата з нарахуваннями соцпрацівників

– інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 500,000: разові допомоги на лікування чи поховання жителям громади, матеріальні допомоги на лікування та реабілітацію військових, тощо.

Культура і мистецтво

1454,500

в т.ч.:

- бібліотеки

586,500

- заробітна плата з нарахуваннями – 581,500;

- предмети і матеріали, канцтовари – 2,000

- оплата послуг (крім комунальних) – 3,000 послуги проходження медогляду- 2,000 перезарядка вогнегасників 0,305, послуги санстанції- 695,0;

• будинки культури

868,000

- заробітна плата з нарахуваннями – 833,000;

- предмети і матеріали – 3,640,

 господарські товари-6,360

- оплата послуг (крім комунальних) – 5,000: послуги інтернетпровайдерів – 4,000, перезарядка вогнегасників – 0,300, послуги друку-0,700;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 20,000 (оплата електроенергії).

• інші заходи в галузі культури і мистецтва

50,000

Придбання сувенірної продукції та продукції для нагородження

Житлово-комунальне господарство

2 627,900

- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства КП «Водограй-2017» - 300,000: оплата електроенергії артсвердловин) ;

- інша діяльність, по’вязана з експлуатацією об’єктів ЖКГ – 2027,900 : заробітна плата з нарахуваннями працівникам 1732,220  (розрахунково січень-травень включно), придбання дизпалива-295,680;

- організація благоустрою населених пунктів  - 300,000: оплата електроенергії, використаної на вуличне освітлення доріг –300,000.

Утримання та розвиток автомобільних доріг

200,000

- придбання щебеню та відсіву – 100,000;

- послуги з утримання доріг – 100,000.

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

16,000

Щорічний внесок до Асоціації міст України

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

29,000

Оплата послуг по супроводженню програмного забезпечення – 9,000, придбання двигунів до систем сповіщення-20,000;

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

2,200

Придбання мусорних баків

Резервний фонд

100,000

Нерозподілені видатки

УСЬОГО

48 300,200

За рахунок:

• власних коштів загального фонду бюджету – 27 888,100 тис. грн;
• субвенції та дотації до бюджету громади – 20 412,100 тис. грн.